CONFIUGRAR RETENCIÓN DE ISR POR RESICO EN SOFT FACTURAS.

CONFIUGRAR RETENCIÓN DE ISR POR RESICO EN SOFT FACTURAS.

En este procedimiento se explica cómo visualizar y aplicar la retención de ISR dentro del Complemento de Pago, asegurando que el cliente tenga habilitada la opción correspondiente y que el impuesto pueda ser asignado correctamente.

Procedimiento.

  1. Accede al módulo donde se genera el Complemento de Pago.
  2. Edita el cliente y verifica que tenga activa la casilla de Retención de Impuesto.



  3. Una vez confirmada esta configuración, procede a generar el Complemento de Pago.
  4. En el apartado Agregar Pago, selecciona la opción Documentos Relacionados y da clic en Agregar.



  5. Después de agregar el comprobante, en la pestaña siguiente se visualizará el desglose de impuestos.
  6. En este apartado podrás asignar la retención de ISR, seleccionando el porcentaje requerido (por ejemplo, 1.25%).



  7. Guarda los cambios.
  8. Finaliza el proceso de carga de información y procede al timbrado para que la retención quede registrada correctamente.

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