Paso 4. Asignación Automática de Proveedor y Folio de Factura.

Paso 5. Asociar los Productos de la Factura en Compra.

1. En el primer producto con Clave 0002001 podemos observar la casilla de verificación activa, esto es debido a que para el primer producto con Descripción Factura CLORALEX BLANQ REN 3 75LT, Soft Restaurant® encontró una coincidencia exacta en el catálogo de presentaciones de insumos. 
   
   
   
   La asociación automática de los productos en factura con la presentación de insumos de Soft Restaurant® se aplicará cuando la descripción de la presentación de insumo coincida exactamente con la Descripción del producto en factura (XML). Por lo que la casilla de verificación te lo confirmará.
   
   
2. Cuando Soft Restaurant no encuentre una coincidencia exacta la casilla de verificación no se marcará, como en el caso del producto FEBREZE BORA 250GR.
   
   
   
   
3. Para asociar una presentación de insumo al producto, haz clic en el icono de la lupa.
   
   
4. Soft Restaurant® te mostrará la pantalla de Búsqueda de insumo en donde automáticamente añade la descripción del producto en factura, la cual puedes modificar, eliminar para encontrar la presentación con la descripción en catálogo o bien escribir únicamente el símbolo de asterisco (*), para enlistar todas las presentaciones disponibles en el catálogo.
   
   Nota: En caso de no existir alguna presentación coincidente es importante dar de alta la presentación del insumo en el catálogo de Soft Restaurant®.
   
   
5. Al visualizar el listado de presentaciones de insumos, ubica la presentación adecuada y haz doble clic sobre ella.
   
   
   
   
   
   
   
   
6. En la pantalla de compras observarás que la casilla de verificación se ha activado para el producto en factura FEBREZE BORA 250GR al cuál se le relaciona a la presentación de insumo FEBREZE BORA 250 GR.
   
   Nota: Soft Restaurant® valida la descripción completa de la presentación, incluyendo espacios. Es por ello que esta presentación no fue asociada automáticamente en el producto de la factura.
   
   
7. Te recomendamos repetir este proceso en los productos necesarios de la factura. 

Paso 6. Asignar Almacén para Entrada por Compra.

La asignación del almacén para la entrada por compra es sumamente importante, por lo que te recomendamos asignar en cada presentación el almacén que le corresponda, recuerda que puedas usar más de un almacén por cada compra importada.

Paso 7. Otros Datos Importados Automáticamente.

Paso 8. Guardar la información. 

1. Para confirmar la compra, haz clic en Guardar para almacenar la información en Soft Restaurant®. 
   
2. Inmediatamente aparecerá un mensaje de advertencia, confirmando el número total de productos a guardar del CFDI.
   Si todos los productos fueron asociados correctamente con una presentación de insumo, te recomendamos continuar, haciendo clic en la opción Sí. 
   En caso contrario presiona la opción No y verifica el listado de productos para aplicar la o las asociaciones necesarias en los productos de la factura.
   
   
   
   
3. Haz clic en Sí si todo está bien, o No si necesita corregir algo.
   
   
   
   
4. Si selecciona Sí, se abrirá una ventana para imprimir el documento de la compra almacenada.
   
5. Posteriormente aparecerá un mensaje preguntando si desea realizar el pago al proveedor: 
   
   
   
   Si selecciona No, aparecerá un mensaje indicando que la compra fue almacenada con éxito.
   Si selecciona Sí, se abrirá una ventana con los datos de la compra, incluyendo: 
1. Folio de la compra.
   
2. Folio de la factura.
   
3. Proveedor.
   
4. Fecha de la factura.
   
5. Fecha de vencimiento.
   
6. Importe.
   
7. Saldo.
   
8. Fecha de abono.
   
9. Abono.
   
10. Saldo actual.
    
11. Referencia.
    

1. Aparecerá un mensaje de confirmación final. Haga clic en Sí para completar el proceso.
   
   
   
   
2. Soft Restaurant® te confirmará el pago procesado.
   
   
   
   
3. Finalmente, aparecerá un mensaje indicando que la compra fue almacenada con éxito.
   
    

Notas Importantes.

1. Para que la asociación de presentaciones de insumos sea automática al importar el XML, te recomendamos que antes de aplicar la importación del archivo, verificar que en tu catálogo de presentaciones de insumos las descripciones de los productos en factura coincidan con la descripción de la presentación que corresponda o bien las presentaciones se encuentren creadas en el sistema.
   
2. Al guardar la compra, Soft Restaurant® te notificará la cantidad total de productos asociados en comparación a la cantidad de productos en el XML.
   
   Por ejemplo:
   
   
   
   La información de la factura electrónica (CFDI) incluye:
1. RFC del emisor.
   
2. Nombre del emisor.
   
3. RFC del receptor.
   
4. Fecha de emisión.
   
5. Fecha de vencimiento.
   
6. Certificado y certificado del SAT. 
   

Mensajes de Error por archivo incorrecto.

1.  Extensión incorrecta: El archivo no es un XML.
   
    
   
   
2. Sin productos/conceptos: El archivo no contiene información válida.
   
3. CFDI inválido:
   
1. Se intentó importar un XML de nómina.
   
2. El archivo XML no está timbrado.
   
3. El archivo es un XML no válido para este proceso.
   
    
4. Archivo vacío: El XML no contiene datos.